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连云区组织部2015年度部门决算
发布时间:2016-09-07     信息来源:      作者:admin      点击:4175

 

附件3-2

连云区组织部2015年度部门决算

第一部分  连云区组织部概况

一、主要职能

(一)干部工作。贯彻执行党的干部路线、方针、政策;参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案,对干部工作进行宏观管理;负责考察(考核)区委管理的干部和领导班子,提出调整配备的意见;办理区委管理干部的任免。牵头制订干部教育培训规划,指导、协调和检查全区各单位干部教育培训工作;组织实施科级领导干部、青年后备干部和组工干部的调训工作;负责全区组织部门干部监督工作的综合协调,研究和参与制定有关干部监督工作的制度、规定。

(二)组织建设。研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(三)人才工作。按照“党管人才”原则,牵头组织对全区人才工作的宏观管理、组织协调和督促检查;牵头制定全区人才强区战略和人才发展规划及相关的政策规定,并组织实施;组织和协调有关部门加强支持人才队伍建设,掌握、联系高层次人才并做好选拔、培养、管理和服务工作;承担区人才工作领导小组办公室的各项日常工作,管理使用好人才发展专项资金。

二、部门决算单位构成情况

内设机构: 办公室、干部科(人才管理服务办公室)、组织科(党代表联络工作科)

下属单位: 电教中心

三、2015年度重点工作完成情况

2015年以来,连云区坚持围绕区委中心大局,紧扣全市组织系统六大行动五大品牌和党建责任清单,立足区情谋实策,主动加压出实招,一着不让抓推进,各项重点任务进展顺利、成效明显。

一、抓主题主线,促实处发力,保障党建任务见效

抓好六大行动、五大品牌推进,重在目标明确,在责任靠实,在宣传推介。我们围绕全市组织工作主题主线,分清主次先后、轻重缓急,强化跟踪督查、责任追究,提高重点项目绩效,保障党建任务见效。

一是精心谋实策。全市组织部长会议前后,我们先后组织召开3次专题务虚会,学习讨论省市组织部长会议精神,分析研究党建服务深化年落实办法,确保精神领会到位。部务会成员带着课题,深入8个街道村居调研,对组织工作薄弱环节进行全面自查,对全年工作思路进行调整充实,确保工作谋划到位。历经3轮全员商讨,制定六大行动实施方案,细化26项重点任务和196条具体事项,确保任务分解到位。

二是跟踪抓督查。建立组织工作任务分解到岗、责任落实到人、督促检查到周的精细化推进机制,实行周督查、月走访、季过堂,倒逼组织工作有序有效开展。每季度召开一次组织工作过堂会,会前组织部长现场督查、会上集中研讨会办、会后全区通报,确保组工干部人人心想党建、时时眼盯党建、个个手抓党建,推动各项重点工作抓起来、紧起来、严起来。今年以来,先后3次向14家党(工)委发放30份基层党建督查反馈建议书,专题约谈2名街道党工委书记

三是全力打品牌。围绕全市组织系统重点品牌,在整合结合融合上下功夫、在总结提升推介上做文章,实施七彩连云品牌升级计划,实行区街组工团队协作联动,打好党建品牌升级组合拳。今年以来,《人民日报》、《光明日报》、《中国组织人事报》、《党的生活》等中央和省市主流媒体刊发稿件100余篇,多形式多渠道为组织工作鼓与呼,打造了连云特色、扩大了品牌影响。

二、抓六大行动,促重点突破,彰显党建服务功效

从习近平总书记发出治党三问,到制定党建责任清单,再到省市区全委会专题部署全面从严治党工作,组织部门愈发体会到抓好基层党建的重重压力,也更加清晰认识到要抓紧这最好机遇,积极担当担责,通过项目落实、重点突破,实现了纲举目张,带动了党建全局,保障了发展大局。

(一)实施实干导向助改革行动,营造风清气正新生态 坚持严字当头,实处着力,着力锻造一支敢担当、善创新、勇攻坚的活力干部团队。一是严抓理想信念教育,围绕学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,分批组织赴井冈山、延安、兰考等地开展红色主题培训,补足精神之,筑牢实干之基。二是严格干部实绩考察,部务会成员划片联系组团指挥部,通过近距离督查工作、经常性了解干部,建立干部实绩信息库,推动考察环节前移,提升动态考核实效。在5月份干部调整中,加强后备力量历练,提前储备了13名年轻干部、女干部和党外干部。三是严肃干部选拔任用,全面落实干部选任职数预审、全程纪实、重大事项核查等制度,建立科级职数管理信息库和街道部门中层职位表,完成超配干部消化任务,清理规范领导干部在企业任职兼职,从严完成干部档案专项审核。四是严厉追责为官不为,制定为官不为责任追究办法,通过一把手岗位交流到一般岗位、领导职务改任非领导职务等组织手段,调整3名科级领导干部,树立干部出口导向,在长管长严中营造风清气正新生态

(二)实施人才引领促转型行动,提档园区发展新业态围绕一带一路交汇点建设,为发展聚人才,以人才促发展。一是服务中小企业发展电商,依托连云新城和中央商务区正在发展的总部经济、楼宇经济,集中开展互联网+”专题调研,先后举办3期跨境电子商务主题培训班,对接引进韦希商城等4家电商企业,配套招引电商专业人才。二是盘活科技镇长团后方资源,实施百名产业博士集聚计划,主动对接扬州大学、河北工业大学、泰州学院等高校,分批邀请博士教授来区对接交流,力促校地、校企产学研合作。三是坚持做优人才政策比较优势,组织申报双创计划”10个、科技副总”3人、苏北计划”24人,兑现落实科研资助、生活津贴等配套经费,培训“131”产业人才200余人次,努力以优质服务来留住人才,以高端人才来支撑有型产业,推动园区主导业态提档升级。

(三)实施推进小康惠民生行动,引领幸福生活新形态 坚持做优特色、做强品牌、做实创业,努力实现全面小康目标与基层实际的无缝对接一是探索实行街道领导班子差异化考核,优化干部考核的特色指标和民生权重,鼓励街道发挥自身资源和比较优势,走差别化、特色化发展之路,更好地保障民生改善、助推全面小康。二是实施基层发展七彩连云计划,将色彩文化融入村居发展和基层组织建设,因地制宜赋予多彩内涵,分类设置红色先锋、绿色志愿、蓝色共建、橙色互助、青色创业、金色阳光、黄色暖心七色党建,优选64个申报项目,建立品牌项目库。三是重点打造青色创业品牌,成立大学生村官创业互助协会,举办农产品电子商务培训班,引导大学生村官抱团投身电商创业,着力培育引领大众创业、万众创新的新生力量。

(四)实施固本强基优服务行动,构建基层党建新常态以开展基层基础规范提升年活动为总抓手,进一步增强基层党组织服务功能,打通联系服务群众神经末梢一是组织开展书记月月讲活动,组织43家村社区党组织书记走现场开展体验式培训,邀请8名优秀党组织书记上讲台分享经验。二是启动规范基层党组织设置专项行动全面推行社区大党委制,指导云山街道平山村党总支升格社区党委,撤销苏果超市联合支部,进一步理顺组织体系和隶属关系。三是常态建立党建专项经费,按照每名党员100元标准,区财政首次设立80万元基层党建工作专项经费,协调争取上级补助117万元,规范提档11家村级服务中心,建立事务准入机制,深入推进减负增效,实现功能转型、服务升级。

(五)实施人文关怀聚党心行动,展现组织温暖新姿态突出村居干部、基层党员、困难党员和流动党员等群体,加强组织关怀,深化主体意识。一是关怀激励村居干部。坚持一手抓经济收入保障,一手抓政治待遇倾斜,推行村干部绩效考核管理机制,继续优选5名优秀村社区书记主任纳入专项事业管理,实现了村干部薪酬绩效化、村居干部管理事业化,增强了基层工作岗位吸引力。二是关注村居基层党员。深化链千家、系万户专项行动,4698名机关党员干部主动到联系村社区报到,认领岗位5275个,参与服务7581人次,在排忧解难中赢得民心。三是关心困难党员和流动党员。春节前夕,为建国前老党员、离任村干部、生活困难党员发放慰问金;春节前后,开展党组织找党员、党员找党组织、党员找党员活动,全面排查口袋党员做到信息勤更新、党员常联络、活动全覆盖。

(六)实施提升素质强本领行动,激活组工团队新状态坚持三严三实要求,在明处严管,在实处关爱。一是注重党建本领提升,每月确立一个主题,每周六开展一个专题,区街组工干部轮流授课、互学互评;举办组工业务培训班,邀请市委组织部职能处室领导作专题辅导,强化党建思维,补足知识短板;组织赴中哈物流基地等一带一路重点项目参观考察,拓宽全局视野,提升境界水平。二是秉承严进优出理念,有计划地抽调选调生、优秀年轻干部到部机关跟班锻炼、观察培养;及时提拔重用能为善为、实绩突出的优秀组工干部,营造了有为才有位、有位有作为的实干氛围,有效提振了组工系统的干事信心三是突出组工家园建设,更加注重人性关怀,经常性开展谈心谈话、组织周末活动、加强家庭关爱,及时舒缓组工情绪压力,调优阳光心态,让组工干部在家园氛围中提升工作效能。

三、抓内涵提升,促品牌提档,放大党建工作影响

我们坚持把五大品牌作为组织工作品牌建设的重中之重,在实践中精致组合、深挖潜力、放大优势,持续用力充实品牌内容,提升品牌内涵,推动品牌升级。

(一)非公企业党群工作站品牌建设情况。重点在全方位覆盖、功能性整合、规范化建设等方面下功夫。一是党的组织围绕企业特色设置。依托阳光国际商务楼宇等党群工作站,采取联合产业党委党组织产业项目等方式优化组织设置,孵化成立众诚国际物流、中江国际货代等4个党支部。二是服务功能围绕企业需求完善。统筹群团组织和政府职能部门资源,有机整合三会一课、信息交流、人才招聘等功能,初步形成党务、政务、社务三位一体的服务体系。三是党员作用围绕企业经营发挥。组织召开非公企业党建工作现场推进会,开展非公企业和社会组织双强六好服务型党组织规范化建设活动,大力实施非公企业党员蓝领成才计划岗位先锋计划牵手行动计划

(二)连云港党建云平台品牌建设情况。将党建云平台建设作为党建信息化建设的一项重点工作,注重整合平台资源,加速品牌推广使用。一是分类延伸触角。在村居远程教育站点推广PC版云平台,在营山、大港、荷花等8个社区设立触摸屏终端。二是建强服务队伍。从大学生村官和村居年轻干部中选拔43名云平台管理员,采取集中授课、现场示范、互动交流等方式,提升操作能力。三是拓展应用功能。建设运行志愿连云云平台,推行居民点单、支部下单、党员接单、网上晒单的服务模式,实现了志愿服务POS机签到、在线督查。

(三)干部培养两个千人行动计划品牌建设情况。一方面,统筹建立干部培训大系统。围绕港口、产业、城市主题,综合岗位需求和培养需要,整合各类资源统筹培训干部,选派干部赴新加坡、台湾参加境外培训。另一方面,主动把干部派下去、送出去立足干部梯队培养和重点板块发展的实际,分析干部专业、阅历、个性等因素,动态选派100名机关干部充实六大联动组团工作力量,选派5名年轻干部赴信访局和清欠办挂职历练,遴选6名优秀干部赴市开发区、徐圩新区和港口集团挂职学习,让干部增阅历、长才干,更好地服务东部城区港产城融合发展。在推进上挂下派工作中,注重加强挂职干部的日常管理和选拔使用,综合挂职日记、沟通反馈和组织考察等情况,及时提拔重用实绩突出、德才公认的挂职干部。

(四)三百引才工程品牌建设情况。三百引才工程是全市最亮的引才名片。我们坚持以三百引才工程为主抓手,扎实推进高层次人才引进。今年计划引进领军人才1人,高端专业人才12人,高级管理人才12人,目前已全部完成。工作中,我们注重抓好引才潜力挖掘、活动组织和督查服务。一是深挖企业引才潜力。既紧扣园区三大传统产业链,又积极开拓跨境电商新平台,深入重点企业摸排,及早排定引才计划。二是强化引才活动组织。结合上半年密集开展的特色招商活动,组织企业赴上海、苏州、宁波等地,推进以商引才、以会引才10余次,进一步畅通引才渠道。三是加强引才督查服务。三百引才任务纳入全区综合目标考核,实行部务会成员联系服务制度,定期深入企业督查推进,帮助解决引才难题。

(五)选人用人四重导向品牌建设情况。在干部选任标准上,坚持重品行、重实绩、重公认;在干部选任范围上,注重向街道基层和重点工程一线倾斜,畅通基层干部上升渠道。今年5月份干部调整中,全面落实了市委组织部加强干部交流和乡镇干部队伍建设等文件要求。提拔人选实现了3个百分百。五人小组动议环节确定的初步人选全部是2014年度例行考核中评价优秀的干部;拟考察人选单位会议推荐和谈话推荐得票全部位居前列;区委常委会讨论研究票决环节均全票通过。

四、抓书记领航,促责任靠实,推动党建清单落实

结合连云区实际,分层级、分领域、分条块厘清党建责任,实施书记领航工程,全面推行三级党组织书记五题五责工作法,牵好党组织书记这个牛鼻子,让党建责任落地生根。中组部《组工信息》、《中国组织人事报》推介相关做法。

一是书记列题承诺明责。年初,党组织书记分别根据年度党建工作计划,从队伍建设、组织建设、经费保障等8个方面,按照问题导向能落地好检验原则,细化分解列出年度抓基层党建工作重点项目,制定个性化责任清单,并作为书记承诺内容,分别向上级党组织和党员群众进行双向承诺。

二是书记领题调研知责。3月份定为专题调研月,围绕加强服务型党组织建设、激发党员干部队伍活力、壮大村级集体经济等14个重点课题,党组织书记领衔深入基层一线,调研新情况、新问题,探索新方法、新对策。

三是书记选题破难履责。着眼解决薄弱环节、瓶颈问题和突出矛盾,三级党组织书记分别选定1个党员群众关心关切的难题,采取一个难题、一个方案、一抓到底的倒逼方式,进行集中攻关,合力破解离任村干部补贴规范发放等党建难题。

四是书记专题讲坛论责。开设书记抓基层党建工作专题讲坛,常态化开展书记讲党课活动。区委书记集中讲三严三实专题党课;各党(工)委书记每季度为党组织书记和党员干部集中上1次党课;基层党组织书记每月为支部党员集中上1次党课。

五是书记解题考评问责。深化书记抓基层党建工作三级联述联评联考工作,严格按照党建责任清单明确的时间节点,分管部长牵头现场调研、跟踪督查,并向部务会专题汇报。上半年,先后向14家党(工)委发放20反馈建议书

第二部分  连云区组织部2015年度决算情况

一、收入支出总体情况说明

连云区委组织部2015年度收入、支出总计 324.19 万元,与上年相比收、支总计各增加63.56 万元,增长19.6  %。主要原因是按省市委有关精神要求,增设党建服务专项经费。

(一)收入总计  289.42 万元。包括:

1.财政拨款收入  288.12 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加27.59 万元,增长9 %。主要原因是工资改革。

2.上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元。。

3.其他收入 1.3 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区委组织部取得的预算外拨款收入。与上年相比增加1.3万元。主要原因是补发人员工资。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余 34.77万元,主要为区委组织部上年结转本年使用的党建服务专项经费和科技镇长团等资金。

(二)支出总计 324.19万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 188.23万元,主要用于行政运行。与上年相比减少 5.49  万元,减少 3 %。主要原因是三公经费减少。

2.科学技术支出 36.69万元,主要用于科技镇长团运转。与上年相比增加17.45万元,增长47 %。主要原因是科技镇长团成员增加。

3. 住房保障支出 15.09万元,主要用于组织部机关人员住房保障费用。与上年相比增加2.19万元,增长14 %。主要原因是国家工资改革。

4. 其他支出 41万元,主要用于科技镇长团和村级综合服务中心规范化建设。与上年相比增加41万元。主要原因是追加年初未予安排的经费。

5.结余分配0万元,与上年相同。

6.年末结转和结余 43.18 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为组织部单位本年度(或以前年度)预算安排的党建服务专项经费项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云区委组织部本年收入合计 289.42万元,其中:财政拨款收入 213.03万元,占 73.6%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入 1.3 万元,占0.4 %

三、支出决算情况说明

连云区委组织部本年支出合计 281.01 万元,其中:基本支出203.41万元,占72.38%;项目支出77.6万元,占27.62 %;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云区委组织部2015年度财政拨款收、支总决算 322.89  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加62.36万元,增长19.3%。主要原因是下拨村级综合服务中心规范化建设和部分党建服务专项经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区委组织部2015年财政拨款支出279.71万元,占本年支出合计的99.54 %。与上年相比,财政拨款支出增加53.95万元,增长23.9 %。主要原因是拨付党建服务专项经费。

连云区委组织部2015年度财政拨款支出年初预算为147.9    万元,支出决算为279.71万元,完成年初预算的189%。决算数大于年初预算的主要原因是追加科技镇长团、党建服务专项、村级服务中心规范化建设等专项。

(一)一般公共服务(类)

1. 人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.97 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是追加大学生村官富民引导资金。

2. 组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为128.28万元,支出决算为125.05万元,完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩办公经费支出。

2. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为4万元,支出决算数为60.91万元。决算数大于预算数的主要原因是追加党建工作专项经费。

(二)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为36.69万元。决算数大于预算数的主要原因追加科技镇长团专项工作经费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.15 万元,支出决算为15.09万元。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为4.55万元,支出决算数为4.33万元。决算数小于预算数,变化幅度在正常范围之内。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云区委组织部2015年度财政拨款基本支出202.11万元,其中:

(一)人员经费116.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费85.83万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出279.71万元,与上年相比增加53.95   万元,增长19.3 %。主要原因是党建服务专项经费。连云区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.98 万元,支出决算为279.71万元。决算数大于年初预算的主要原因是追加党建服务专项经费、科技镇长团工作经费、大学生村官创业富民引导等专项资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

(一)人员经费116.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费85.83万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

连云区委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置及运行费支出 0万元;公务接待费支出13.09万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%

2)国内公务接待支出13.09万元,完成预算的 311 %,决算数大于预算数的主要原因是追加科技镇长团公务考察调研用餐费用。国内公务接待主要为接待高等院校、科研院所、高层次人才来区开展产学研活动,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待178 批次,1766人次。主要为接待高等院校、科研院所、高层次人才来区开展产学研活动。

连云区委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元。2015 年度全年组织会议0个,参会0人次。

连云区委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.35万元,完成预算的135 %,决算数大于预算数的主要原因开展全区干部培训工作。2015 年度全年组织培训12个,组织培训600人次。主要为分批组织赴井冈山、延安、兰考等地开展红色主题培训班,开设3期跨境电子商务主题培训班等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云区委组织部2015年无政府性基金预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出85.41万元,比2014年增加23.83万元,增长38.7 %。主要原因是江苏省第八批科技镇长团来连云区开展为期一年的科技帮扶工作。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆0辆,其中,市部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分 2015年度部门决算表

具体公开表样见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对公开05 财政拨款支出决算表中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

决算公开附表/imgUpload/20161209085305_8573.xls